华源控股:元方创投投资者于3月8日调研我司

2023-08-09 证券之星

2023年3月9日华源控股(002787)发布公告称元方创投张一凡于2023年3月8日调研我司。

具体内容如下:

问:公司各项主营业务情况?

答:公司拥有金属包装和塑料包装专业化的生产、检测设备,已形成完整的产品系列和齐全的产品规格。

公司现有金属包装产品主要涉及“圆罐、钢提桶、方桶”3 大系列,1,000 多个品种,涵盖 0.25-42L 所有标准规格,拥有马口铁厚度从 0.14mm 到 0.50mm 不同规格、不同要求的化工罐生产能力,能够及时满足不同客户的多元化需求。

公司现有塑料包装主要产品为注塑类包装容器、吹塑类包装容器等,注塑类包装容器包括“圆桶、直桶、椭圆桶”,拥有 1L-25L 的规格,吹塑类包装容器主要用于润滑**业、食品行业、化工行业等产品包装需求,能够及时满足客户的需求。

公司食品包装主要包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等,目前已逐步布局食品包装各领域的国际、国内高端一线品牌客户,并针对客户需求做了大量研发工作,投入大量资源在食品包装的产品研发和市场布局上,已建立起国际一流的食品安全管控体系参与并主导多项国际、国内标准。

问:公司主要原材料 2023 年**趋势?原材料**波动对公司的影响?

答:公司采购规模大、需求稳定、信誉度高,已与供应商形成了良好的合作关系。

公司金属包装生产所用的主要原材料为马口铁,**波动会直接影响到公司的盈利水平。 公司作为国内金属包装化工罐行业的优势企业,与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制。公司与阿克苏签有长期供货框架协议,每半年参考前期马口铁**变动情况重新协商确定产品**并签署相关协议;公司与立邦签有采购合作合同,在此合同项下,签署**协议就**调整机制进行了约定;公司与其他主要客户均有类似安排;其余客户均在具体下达订单时参考当时马口铁**情况协商确定产品**,因此公司具有一定的成本转嫁能力。但如果马口铁**在双方协商确定的**有效期内出现较大幅度上涨或期间**上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致,则公司仍将面临由此带来的经营风险。

公司塑料包装主要原材料为聚丙烯(PP)、高密度聚乙烯(HDPE)等塑料颗粒,原材料**受国际原油市场供需影响波动较大。为了有效应对原材料**的影响,公司已经采取了加强与供应商合作关系,多渠道备货;根据市场行情调节库存;销售**调机制转移风险等多项措施。

问:相比竞争对手,公司的竞争优势主要是什么?

答:目前公司已在苏州、广州、天津、成都、咸宁、常州等地设立了生产基地,初步形成覆盖全国的产业布局。公司生产布局完善合理,拥有长期、稳定、优质的高端客户资源,依赖完整的业务链和技术研发不断改善质量、降低材料损耗、提高生产效率、增强产品功能性及提升市场反应能力;通过技术改造,以实现金属包装罐“多工位一体化”为总体目标,改进、研发关键技术与设备,实现生产线单线多工位互联生产,集成创新研发整线缩短,进一步降低工位需求,可进一步提高生产效率和产品综合竞争力。未来华源将通过进一步技术**及研发投入,以更低的成本为客户提供高附加值产品。

问:润天智款项影响 2022 年度的利润金额?

答:款项已全部收。公司 2022 年度收到润天智款项合计 13,953.69 万元,减去其他应收款计提减值后的余额以及其他执行相关费用合计 6,386.59 万元,预计对公司 2022年度净利润影响金额约为 7,567.10 万元(未考虑所得税影响)。最终损益金额以公司年度**会计师事务所审定结果为准。

问:瑞杰科技 2022 年度预计商誉减值金额?

答:目前瑞杰科技商誉为 10,877.46 万元。因新冠疫情、原材料**上升、市场竞争等因素影响,瑞杰科技经营增长情况不及预期。根据《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,按照谨慎性原则,公司 2022 年度需要计提商誉减值,具体金额需根据瑞杰实际情况,由评估师和年审会计师确定。

问:公司产品毛利率的趋势?

答:2022年受疫情防控、物流费用增加、原材料**波动等因素的影响,公司产品毛利率下降。随着疫情防控的放开,2023年公司将在强化市场管理的基础上,继续加强内部管理,降本增效。

问:公司桃源工厂已暂停金属基及电池壳项目,未来是否有继续布局新能源相关业务的规划?

答:公司在积极寻找新能源相关业务市场机会,在为公司整体战略服务的基础上,开拓新业务,促进公司健康可持续发展;如有实际进展,公司将按照相关规定披露公告。

华源控股(002787)主营业务:包装产品的研发、生产及销售,具备从产品工艺设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、产品制造到设备研制等全产业链的生产、技术与服务能力,是国内包装领域为数不多的拥有完整业务链的技术服务型企业。

华源控股2022三季报显示,公司主营收入17.17亿元,同比下降0.15%;归母净利润4574.18万元,同比下降23.82%;扣非净利润1228.49万元,同比下降78.15%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入6.23亿元,同比上升4.35%;单季度归母净利润844.89万元,同比下降69.91%;单季度扣非净利润233.17万元,同比下降91.56%;负债率44.97%,投资收益87.28万元,财务费用3726.26万元,毛利率12.45%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华源控股(002787)行业内竞争力的护城河较差,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标0.5星,好**指标2星,综合指标1星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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