万通发展回复上交所年报问询函：计提商誉减值具有合理性
观点网讯：6月2日，北京万通新发展集团股份有限公司发布了关于上海证券交易所对公司2021年年度报告信息披露监管工作函的回复公告。
观点新媒体了解到，回复内容涉及商誉减值、存货减值、投资性房地产、长期股权投资、资金及往来款项、应收款的可收回性、预付款项等七个方面。
关于商誉减值，万通发展表示，自2019年起，相关政策导致房地产信托规模下降，房地产企业对融资顾问业务需求降低，中融国富的业务拓展受限；且受新冠疫情影响，万普私募基金管理人资格备案、中融国富私募基金管理人重大事项变更备案尚未完成，导致2019年后中融国富业绩持续下滑，公司在经过商誉减值测试后，2019-2021年累计计提商誉减值4.82亿，公司认为计提商誉减值具有合理性。“万普私募”基金管理人资格备案尚在推进过程中，最终能否完成备案及完成时间尚存在不确定性。
关于存货减值，截至2021年末，万通发展存货账面余额为13.43亿元，较上年同期减少45.69%，公司主要存货为房地产开发产品。公司存货项目均位于一线及新一线城市，主要可售物业类型去化情况平稳，公司开发产品项目的可变现净值可覆盖存货余额，存货减值计提具备合理性和充分性。
关于投资性房地产，万通发展回应称，2021年公司投资性房地产期末余额为41.14亿元，主要包括北京万通中心、天津万通中心、上海万通中心及杭州未来科技城公司投资性房地产均位于一线及新一线城市核心商务区，周边物业单价均高于投资性房地产的账面单价，公司未对投资性房地产计提减值准备具备合理性。
关于长期股权投资，万通发展称，2021年公司长期股权投资期末余额为8.25亿元，主要系对合营、联营企业（包括但不限于中金佳业、金通港、香河万通等）的投资，公司合营及联营企业的开发项目前景可期，预计可收回金额高于长期股权投资账面金额，故公司长期股权投资减值准备不存在计提不充分、不及时的情形。
关于资金及往来款项，万通发展称，2021年，公司货币资金期末余额为26.44亿元，有息负债合计22.20亿元，占总资产之比分别为24.35%、20.44%。主要系受新冠疫情影响，公司预计未来销售回款及租金收入存在较大不确定性，且公司正处于战略转型、布局新产业的关键阶段，在积极寻找新的业务方向和优质项目，需要储备转型所需的并购资金，因此将货币资金维持在较高的水平，以更好地应对公司未来日常经营及发展需求。
关于应收款的可回收性，万通发展表示，受新冠疫情影响，公司联营公司香河万通房地产开发有限公司项目开发进度较原计划有所延后，香河万通其他应收款后续收回时间尚存在不确定性，公司将密切关注香河万通项目开发进展及其他应收款收回情况。
预付款项方面，2021年万通发展预付款项期末余额为3.86亿元，主要是预付北京市土地整理储备中心怀柔区分中心，其与公司、控股股东不存在关联关系。按照近年怀柔区土地招拍挂**估算，怀柔新城庙彩项目土地价值足够覆盖万通龙山上述款项余额，待怀柔新城庙彩项目土地上市交易后，可与土储中心进行结算，不存在减值风险，未对上述款项计提减值具备合理性。
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